| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5119 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA C/ ABS Finalidade: MATERIAL PARA DOBLO IXQ 4776 IVS 5304 | 44,31 | 88,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA C/ ABS Finalidade: MATERIAL PARA DOBLO IXQ 4776 IVS 5304 | 88,62 | ||
| 25/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/285038; | 88,62 | ||
| 10/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2018 SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 1537 | 88,62 | ||
| TOTAL | 88,62 | 88,62 | 88,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
