Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5140 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAVAGEM |
25,00 |
100,00 |
| 2.00 |
CONSERTO PNEU VEÍCULO LEVE
Finalidade: prestação de serviços referente aos veiculos placa apu 0984 isf 7059 itc2502 |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
LAVAGEM CONSERTO PNEU VEÍCULO LEVE
Finalidade: prestação de serviços referente aos veiculos placa apu 0984 isf 7059 itc2502 |
120,00 |
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| 28/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021178880; 890/021178724; 890/021178703; |
|
120,00 |
|
| 02/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5140/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
