Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
Serviços de detonação de Rochas
Finalidade: Processo Licitatório Nº 029/2017, Convite nº 003/2017, 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2017 - Detonação de rochas. |
14.000,00 |
|
|
| 22/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2247; |
|
14.000,00 |
|
| 22/10/2018 |
Serviços de detonação de Rochas
Finalidade: Processo Licitatório Nº 029/2017, Convite nº 003/2017, 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2017 - Detonação de rochas.
|
|
14.000,00 |
|
| 22/10/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5148/2018, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
|
|
240,00 |
| 22/10/2018 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5148/2018, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
|
|
539,00 |
| 22/10/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5148/2018, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
|
|
240,00 |
| 22/10/2018 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 5148/2018 |
|
|
-240,00 |
| 22/10/2018 |
ESTORNADO P/ RETER INSS |
|
-13.760,00 |
|
| 22/10/2018 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5148/2018 NESTA DATA. |
|
-240,00 |
|
| 29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5148/2018
Knapp & Cia Ltda - 2795 |
|
|
13.221,00 |
| TOTAL |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
