| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SÃO ROQUE |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PRESTADOS 09/2018 | 966,65 | 966,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PRESTADOS 09/2018 | 966,65 | ||
| 28/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/28161; | 966,65 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5149/2018 HOSPITAL SÃO ROQUE - 22 | 966,65 | ||
| TOTAL | 966,65 | 966,65 | 966,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
