Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE/INTERNET/REC. DE DADOS
09/2018 |
1.000,00 |
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| 28/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 140; |
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1.000,00 |
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| 28/09/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 5152/2018, Volmir J Valmorbida |
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50,00 |
| 01/10/2018 |
SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE/INTERNET/REC. DE DADOS
09/2018
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1.000,00 |
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| 01/10/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5152/2018, 3055 - Volmir J Valmorbida |
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20,10 |
| 01/10/2018 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 5152/2018 |
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-50,00 |
| 01/10/2018 |
PORCENTAGEM DAS RETENÇÕES A MAIOR |
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-950,00 |
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| 01/10/2018 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5152/2018 NESTA DATA. |
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-50,00 |
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| 02/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5152/2018
Volmir J Valmorbida - 3055 |
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979,90 |
| 02/10/2018 |
estornao pagamento a maior |
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-29,90 |
| 20/11/2018 |
estornado |
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-29,90 |
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| 20/11/2018 |
estornado por nao ter sido comprovado o valor total de despesa |
-29,90 |
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| TOTAL |
970,10 |
970,10 |
970,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
