| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI |
| Número do empenho: | 5153 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE GARAGEM P/ VEÍCULO PLACA IVS6560. VIAGEM A PORTO ALEGRE COM PACIENTE ELOIZA M. BAGATINI. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | SERVIÇOS DE GARAGEM P/ VEÍCULO PLACA IVS6560. VIAGEM A PORTO ALEGRE COM PACIENTE ELOIZA M. BAGATINI. | 15,00 | ||
| 28/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 8129; | 15,00 | ||
| 04/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5153/2018 Laudir Antonio Momoli - 137 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
