| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BAR E REST THEREZA |
| Número do empenho: | 5157 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 15 VIANDAS P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS ( TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO). | 258,00 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | 15 VIANDAS P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS ( TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO). | 258,00 | ||
| 28/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/8904; | 258,00 | ||
| 04/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5157/2018 Bar e Rest Thereza - 77 | 258,00 | ||
| TOTAL | 258,00 | 258,00 | 258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
