Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BAR E REST THEREZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5157 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
15 VIANDAS
P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS ( TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO). |
258,00 |
258,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
15 VIANDAS
P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS ( TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO). |
258,00 |
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| 28/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/8904; |
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258,00 |
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| 04/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5157/2018
Bar e Rest Thereza - 77 |
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258,00 |
| TOTAL |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
