| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5159 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Merenda Escolar FNDE PNAE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PEITO DE FRANGO | 7,50 | 60,00 |
| 5.00 | BEBIDA LÁCTEA | 3,19 | 15,95 |
| 2.00 | ARROZ BRANCO | 13,25 | 26,50 |
| 2.00 | BISCOITO CASAREDO MARIA | 7,02 | 14,04 |
| 1.00 | FARINHA DE MILHO | 10,13 | 10,13 |
| 3.00 | OLEO DE SOJA 900ML | 3,89 | 11,67 |
| 3.00 | BATATA INGLEZA | 2,99 | 8,97 |
| 3.00 | TOMATE | 3,50 | 10,50 |
| 4.00 | CEBOLA | 3,50 | 14,00 |
| 1.00 | ALHO | 6,30 | 6,30 |
| 2.00 | REPOLHO | 1,60 | 3,20 |
| 3.00 | CENOURA | 3,90 | 11,70 |
| 2.00 | BETERRABA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. Finalidade: MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 3,90 | 7,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | PEITO DE FRANGO BEBIDA LÁCTEA ARROZ BRANCO BISCOITO CASAREDO MARIA FARINHA DE MILHO OLEO DE SOJA 900ML BATATA INGLEZA TOMATE CEBOLA ALHO REPOLHO CENOURA BETERRABA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. Finalidade: MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 200,76 | ||
| 28/09/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 58800; | 200,76 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5159/2018 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 200,76 | ||
| TOTAL | 200,76 | 200,76 | 200,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
