Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5160 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM DOBLÔ IVS 5304 |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM PALIO IXC 4677 |
25,00 |
50,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM SPIN 6560 |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 LAVAGEM DOBLÔ IVS 5304 LAVAGEM PALIO IXC 4677 LAVAGEM SPIN 6560 LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 LAVAGEM CONSERTO PNEU MÃO DE OBRA MECÂNICA |
435,00 |
|
|
| 28/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021178826; |
|
435,00 |
|
| 02/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5160/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
|
|
435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
