Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DO TURISMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5187 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MTUR- CENTRO DE EVENTOS-CONTR.1012471-75-CONV.7972 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS CONVNEIO 797226/2013 - CENTRO DE EVENTOS |
36.532,04 |
36.532,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS CONVNEIO 797226/2013 - CENTRO DE EVENTOS |
36.532,04 |
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| 01/10/2018 |
DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS CONVNEIO 797226/2013 - CENTRO DE EVENTOS
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36.532,04 |
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| 01/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2018
MINISTERIO DO TURISMO - 2980 |
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36.532,04 |
| TOTAL |
36.532,04 |
36.532,04 |
36.532,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
