| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAXIMINO FAVRETTO |
| Número do empenho: | 5201 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% PARA O PACIENTE MAXIMINO FAVRETO NA COMPRA DO DUTAM | 36,98 | 36,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% PARA O PACIENTE MAXIMINO FAVRETO NA COMPRA DO DUTAM | 36,98 | ||
| 02/10/2018 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% PARA O PACIENTE MAXIMINO FAVRETO NA COMPRA DO DUTAM | 36,98 | ||
| 05/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2018 Maximino Favretto - 495 | 36,98 | ||
| TOTAL | 36,98 | 36,98 | 36,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
