Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGNARO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5207 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
MASSA ESPAGUETE |
3,00 |
36,00 |
| 10.00 |
LINGUICINHA |
8,00 |
80,00 |
| 6.00 |
SAGU |
4,25 |
25,50 |
| 10.00 |
LEITE CONDENSADO |
3,25 |
32,50 |
| 10.00 |
GROSTOLI |
14,00 |
140,00 |
| 2.00 |
CAFÉ IGUAÇU 100G |
10,00 |
20,00 |
| 8.00 |
OVOS |
4,50 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
MASSA ESPAGUETE LINGUICINHA SAGU LEITE CONDENSADO GROSTOLI CAFÉ IGUAÇU 100G OVOS |
370,00 |
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| 02/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/5062; |
|
370,00 |
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| 04/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5207/2018
Panificadora Pagnaro Ltda - 135 |
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|
370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
