| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: THAISA COSTA NASCIMENTO - ME |
| Número do empenho: | 523 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 PORTA ESCOVAS, 01 TERMINAL DE BATERIA PARA SAVEIRO ALE8814 E 01 SETOR DE DIREÇÃO, 01 OLEO ATF E 04 BUCHAS DE EIXO TRASEIRO. PARA GOL ISF7059. | 860,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | 01 PORTA ESCOVAS, 01 TERMINAL DE BATERIA PARA SAVEIRO ALE8814 E 01 SETOR DE DIREÇÃO, 01 OLEO ATF E 04 BUCHAS DE EIXO TRASEIRO. PARA GOL ISF7059. | 860,00 | ||
| 06/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 860,00 | ||
| 14/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
