Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PILI HIDRÁULICOSLTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5235 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMINAL RETRO - RANDON |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
CAPA PRENSÁVEL 3/8 |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO PRENSAGEM MANGUEIRA
Finalidade: material pra manutenção da retro jcb |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
TERMINAL RETRO - RANDON CAPA PRENSÁVEL 3/8 SERVIÇO PRENSAGEM MANGUEIRA
Finalidade: material pra manutenção da retro jcb |
45,00 |
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| 02/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27025; 6186; |
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45,00 |
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| 29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2018
PILI HIDRÁULICOSLTDA - 1870 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
