| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 5236 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CINTA AMARRAÇÃO CARGA | 90,00 | 90,00 |
| 12.00 | PARAFUSO ROS. MM - 16 X 45 Finalidade: material para oficina mecanica municipal | 6,50 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | CINTA AMARRAÇÃO CARGA PARAFUSO ROS. MM - 16 X 45 Finalidade: material para oficina mecanica municipal | 168,00 | ||
| 02/10/2018 | Conforme DANFE Nº 1/208927; | 168,00 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5236/2018 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
