Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5237 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
192 RL DE ATADURA 10 CM 13 FIOS
200 RL DE ATADURA 08 CM 13 FIOS
148 RL DE MICROPORE 25MM X 10 M BRANCO
P/ UBS |
553,00 |
553,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
192 RL DE ATADURA 10 CM 13 FIOS
200 RL DE ATADURA 08 CM 13 FIOS
148 RL DE MICROPORE 25MM X 10 M BRANCO
P/ UBS |
553,00 |
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| 02/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1132; |
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553,00 |
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| 10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2018
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 |
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553,00 |
| TOTAL |
553,00 |
553,00 |
553,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
