| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FIORENTINI & FIORENTINI LTDA |
| Número do empenho: | 5246 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE ISOPOR DIVERSOS TAMANHOS Finalidade: DOCES PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS. | 162,90 | 162,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | FOLHA DE ISOPOR DIVERSOS TAMANHOS Finalidade: DOCES PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS. | 162,90 | ||
| 02/10/2018 | Conforme DANFE Nº 1/404; | 162,90 | ||
| 16/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2018 FIORENTINI & FIORENTINI LTDA - 1794 | 162,90 | ||
| TOTAL | 162,90 | 162,90 | 162,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
