Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5249
Data de lançamento:
02/10/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
ENGRAXADEIRA RETA 3/8
0,95
23,71
100.00
ARRUELA LISA 7/16
0,13
13,20
40.00
PANO DE LIMPEZA - TRAPO
6,50
260,00
2.00
SILICONE ACÉTICO 280 GR TRANSPARENTE
14,38
28,76
4.00
FLUIDO DE FREIO DOT - 4
19,80
79,20
4.00
BICO DE GRAXEIRA
Finalidade: MATERIAL P/ OFICINA
10,25
40,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2018
ENGRAXADEIRA RETA 3/8 ARRUELA LISA 7/16 PANO DE LIMPEZA - TRAPO SILICONE ACÉTICO 280 GR TRANSPARENTE FLUIDO DE FREIO DOT - 4 BICO DE GRAXEIRA
Finalidade: MATERIAL P/ OFICINA
445,85
02/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/4672;
445,85
16/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5249/2018
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
445,85
TOTAL
445,85
445,85
445,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
