| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA |
| Número do empenho: | 5266 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONSERTO PNEU | 15,00 | 45,00 |
| 1.00 | TROCA DE CAMARA | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | MONTAGEM E TROCA DE PNEU | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: prestação de serviços de borracharia | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | CONSERTO PNEU TROCA DE CAMARA MONTAGEM E TROCA DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: prestação de serviços de borracharia | 480,00 | ||
| 03/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/145; | 480,00 | ||
| 09/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5266/2018 Sadi Pedro Sotoriva - 793 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
