Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5266 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CONSERTO PNEU |
15,00 |
45,00 |
| 1.00 |
TROCA DE CAMARA |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
MONTAGEM E TROCA DE PNEU |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: prestação de serviços de borracharia |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
CONSERTO PNEU TROCA DE CAMARA MONTAGEM E TROCA DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: prestação de serviços de borracharia |
480,00 |
|
|
| 03/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/145; |
|
480,00 |
|
| 09/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5266/2018
Sadi Pedro Sotoriva - 793 |
|
|
480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
