Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5267 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TROCA DE PNEU SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IRN 1592
Finalidade: pretação de serviços de borracharia |
25,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
TROCA DE PNEU SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IRN 1592
Finalidade: pretação de serviços de borracharia |
125,00 |
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| 03/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/146; |
|
125,00 |
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| 09/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5267/2018
Sadi Pedro Sotoriva - 793 |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
