Nome do Credor: MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5274
Data de lançamento:
04/10/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
ABRAÇADEIRA P/ POSTE
0,35
7,00
100.00
ABRAÇADEIRA - 13 X 19
0,10
10,00
4.00
soguete porcelana para iluminação
10,00
40,00
5.00
lumin publica sem grade
29,00
145,00
5.00
BRAÇO P/ LUMINARIA
22,00
110,00
20.00
CONECTOR P/ LUMINARIA
7,40
148,00
15.00
Base fixa para relé foto célula
Finalidade: material paramanutenção da iluminação publica
8,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2018
ABRAÇADEIRA P/ POSTE ABRAÇADEIRA - 13 X 19 soguete porcelana para iluminação lumin publica sem grade BRAÇO P/ LUMINARIA CONECTOR P/ LUMINARIA Base fixa para relé foto célula
Finalidade: material paramanutenção da iluminação publica
580,00
04/10/2018
Conforme DANFE Nº 001/11016;
580,00
24/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5274/2018
MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
