| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI - ME |
| Número do empenho: | 5277 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material eletrico Finalidade: material eletrico manutenção escola municipal Jubare | 417,80 | 417,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | material eletrico Finalidade: material eletrico manutenção escola municipal Jubare | 417,80 | ||
| 04/10/2018 | Conforme DANFE Nº 890/021239458; 890/021239589; 890/021239896; | 417,80 | ||
| 15/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5277/2018 PAULO CESAR VISENTINI - ME - 125 | 417,80 | ||
| TOTAL | 417,80 | 417,80 | 417,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
