| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 CACHEPO PEQ., CHAPEU PLASTICO, COLAR HAVAIANO, FITA METALOIDE, MASCRA CARTONADA. PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 239,40 | 239,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | 01 CACHEPO PEQ., CHAPEU PLASTICO, COLAR HAVAIANO, FITA METALOIDE, MASCRA CARTONADA. PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 239,40 | ||
| 06/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 239,40 | ||
| 26/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 239,40 | ||
| TOTAL | 239,40 | 239,40 | 239,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
