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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	529	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL MARCELO ARRUDA EM VIAGEM A BRASILIA, TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAIDA DIA 19/02/18 E RETORNO 23/02/18.	1.399,02	1.399,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL MARCELO ARRUDA EM VIAGEM A BRASILIA, TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAIDA DIA 19/02/18 E RETORNO 23/02/18.	1.399,02
06/02/2018	Liquidação de empenho nesta data		1.399,02
19/02/2018	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-1.399,02
19/02/2018		-1.399,02
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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