| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 5295 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALÃO SORTIDOS | 10,50 | 10,50 |
| 2.00 | SACO CRU FLABON 50X80CM MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ | 3,50 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | BALÃO SORTIDOS SACO CRU FLABON 50X80CM MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ | 17,50 | ||
| 05/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/5406; | 17,50 | ||
| 16/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5295/2018 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 | 17,50 | ||
| TOTAL | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
