| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL S/A |
| Número do empenho: | 5300 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 10/2018. 996054097, 999097889, 999097890, 999050162, 999050165, 999050161, 999050159, 999050166, 999054098, 999050163, 999050168, 999661734, 999050160, 999050167. | 298,61 | 298,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 10/2018. 996054097, 999097889, 999097890, 999050162, 999050165, 999050161, 999050159, 999050166, 999054098, 999050163, 999050168, 999661734, 999050160, 999050167. | 298,61 | ||
| 08/10/2018 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 10/2018. 996054097, 999097889, 999097890, 999050162, 999050165, 999050161, 999050159, 999050166, 999054098, 999050163, 999050168, 999661734, 999050160, 999050167. | 298,61 | ||
| 10/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5300/2018 OI MOVEL S/A - 4732 | 298,61 | ||
| TOTAL | 298,61 | 298,61 | 298,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
