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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5300	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 10/2018. 996054097, 999097889, 999097890, 999050162, 999050165, 999050161, 999050159, 999050166, 999054098, 999050163, 999050168, 999661734, 999050160, 999050167.	298,61	298,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 10/2018. 996054097, 999097889, 999097890, 999050162, 999050165, 999050161, 999050159, 999050166, 999054098, 999050163, 999050168, 999661734, 999050160, 999050167.	298,61
08/10/2018	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 10/2018. 996054097, 999097889, 999097890, 999050162, 999050165, 999050161, 999050159, 999050166, 999054098, 999050163, 999050168, 999661734, 999050160, 999050167.		298,61
10/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5300/2018 OI MOVEL S/A - 4732			298,61
TOTAL		298,61	298,61	298,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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