| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIDO J. MARANGONI LTDA |
| Número do empenho: | 5304 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU r 17 michelim Finalidade: pneus r 17 michelim para toyota corrola placa iyf 8386 | 410,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | PNEU r 17 michelim Finalidade: pneus r 17 michelim para toyota corrola placa iyf 8386 | 820,00 | ||
| 08/10/2018 | Conforme DANFE Nº 0/577; | 820,00 | ||
| 15/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5304/2018 LIDO J MARANGONI LTDA - 2143 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
