Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5326 |
Data de lançamento: |
08/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
70 TUBOS DE CONCRETO 300MM
70 TUBOS DE CONCRETO 400MM
P/ DEPARTAMENTO DE ESTRADAS - SETOR DE OBRAS. |
4.291,00 |
4.291,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2018 |
70 TUBOS DE CONCRETO 300MM
70 TUBOS DE CONCRETO 400MM
P/ DEPARTAMENTO DE ESTRADAS - SETOR DE OBRAS. |
4.291,00 |
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| 08/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 002/2558; |
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4.291,00 |
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| 29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2018
CONCRETOS BASSO LTDA - EPP - 1277 |
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4.291,00 |
| TOTAL |
4.291,00 |
4.291,00 |
4.291,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
