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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5331 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 28000H E-27 21,54 430,79
20.00 Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo 42,54 850,89
10.00 Base fixa para relé foto célula 10,58 105,78
15.00 BRAÇO P/ LUMINARIA 17,18 257,74
15.00 LUMINARIA PUBLICA ABERTA 25,70 385,47
10.00 Cinta para poste circular Ø 250 mm montadas, com parafusos e porcas - DE 25, (abraçadeira) 30,39 303,92
15.00 PARAFUSO GALVANIZADO Finalidade: material para iluminação publica 7,05 105,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 28000H E-27 Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo Base fixa para relé foto célula BRAÇO P/ LUMINARIA LUMINARIA PUBLICA ABERTA Cinta para poste circular Ø 250 mm montadas, com parafusos e porcas - DE 25, (abraçadeira) PARAFUSO GALVANIZADO Finalidade: material para iluminação publica 2.440,40
09/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/87003; 2.440,40
30/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5331/2018 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA - 3425 2.440,40
TOTAL 2.440,40 2.440,40 2.440,40
SALDO A PAGAR 0,00