MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRÊS DIÁRIAS E MEIA P/ VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL.
SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.
2.275,00
2.275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
TRÊS DIÁRIAS E MEIA P/ VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL.
SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.
2.275,00
10/10/2018
TRÊS DIÁRIAS E MEIA P/ VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL.
SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.
2.275,00
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5344/2018
Marcelo Arruda - 203
2.275,00
TOTAL
2.275,00
2.275,00
2.275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
