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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5345	Data de lançamento:	10/10/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA IYF8386 NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO ATÉ A VOLTA) E (DESPESA COM TÁXI EM BRASÍLIA) NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2018	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA IYF8386 NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO ATÉ A VOLTA) E (DESPESA COM TÁXI EM BRASÍLIA) NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.	350,00
10/10/2018	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA IYF8386 NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO ATÉ A VOLTA) E (DESPESA COM TÁXI EM BRASÍLIA) NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.		350,00
19/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2018 Marcelo Arruda - 203			204,33
19/10/2018	VALOR EMPENHADO A MAIOR Q DESPESA.		-145,67
19/10/2018	VALOR EMPENHADO A MAIOR Q DESPESA	-145,67
TOTAL		204,33	204,33	204,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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