| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 5345 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA IYF8386 NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO ATÉ A VOLTA) E (DESPESA COM TÁXI EM BRASÍLIA) NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA IYF8386 NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO ATÉ A VOLTA) E (DESPESA COM TÁXI EM BRASÍLIA) NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018. | 350,00 | ||
| 10/10/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COROLLA IYF8386 NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO ATÉ A VOLTA) E (DESPESA COM TÁXI EM BRASÍLIA) NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018. | 350,00 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2018 Marcelo Arruda - 203 | 204,33 | ||
| 19/10/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR Q DESPESA. | -145,67 | ||
| 19/10/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR Q DESPESA | -145,67 | ||
| TOTAL | 204,33 | 204,33 | 204,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
