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Exercício: 2018
Nome do Credor: SONHOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5346	Data de lançamento:	10/10/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASSAGEM P/ VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.	1.807,42	1.807,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2018	PASSAGEM P/ VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.	1.807,42
10/10/2018	PASSAGEM P/ VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. MOBILIZAÇÃO COM AMAU JUNTO A BANCADA FEDERAL, P/ RECURSOS P/ HOSPITAL SANTA TEREZINHA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA DIA 15/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.		1.807,42
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5346/2018 SONHOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 1981			1.807,42
TOTAL		1.807,42	1.807,42	1.807,42
SALDO A PAGAR				0,00