Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5347 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
10 ÁGUA SANITÁRIA COM 5LT
05 DESINFETANTE COM 5LT
05 DETERGENTE NEUTRO COM 5LT
P/ PRÉDIOA PÚBLICOS |
283,80 |
283,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
10 ÁGUA SANITÁRIA COM 5LT
05 DESINFETANTE COM 5LT
05 DETERGENTE NEUTRO COM 5LT
P/ PRÉDIOA PÚBLICOS |
283,80 |
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| 10/10/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 058975; |
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283,80 |
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| 15/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5347/2018
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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283,80 |
| TOTAL |
283,80 |
283,80 |
283,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
