| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5350 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 40,768 LT DE GASOLINA COROLLA IYF8376 | 209,14 | 209,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 40,768 LT DE GASOLINA COROLLA IYF8376 | 209,14 | ||
| 10/10/2018 | 40,768 LT DE GASOLINA COROLLA IYF8376 | 209,14 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5350/2018 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 209,14 | ||
| TOTAL | 209,14 | 209,14 | 209,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
