| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5366 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAMARA AR R 12 X 16.5 | 99,00 | 396,00 |
| 4.00 | CAMARA DE AR R 25 | 208,00 | 832,00 |
| 10.00 | PROTETOR PARA CÂMARA - R 20 | 22,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | CAMARA AR R 12 X 16.5 CAMARA DE AR R 25 PROTETOR PARA CÂMARA - R 20 | 1.448,00 | ||
| 17/10/2018 | Conforme DANFE Nº 1/56855; | 1.448,00 | ||
| 07/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 2187 | 1.448,00 | ||
| TOTAL | 1.448,00 | 1.448,00 | 1.448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
