Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIDO J MARANGONI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5367 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CAMARA DE AR R 16 |
49,00 |
392,00 |
| 2.00 |
CAMARA DE AR 12.5/80 R 18 |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
CAMARA DE AR R 16 CAMARA DE AR 12.5/80 R 18 |
612,00 |
|
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| 17/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 579; |
|
612,00 |
|
| 29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2018
LIDO J MARANGONI LTDA - 2143 |
|
|
612,00 |
| TOTAL |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
