| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIDO J MARANGONI LTDA |
| Número do empenho: | 5368 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CAMARA DE AR R 20 | 89,00 | 2.670,00 |
| 4.00 | CAMARA DE AR R 14 | 29,00 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | CAMARA DE AR R 20 CAMARA DE AR R 14 | 2.786,00 | ||
| 17/10/2018 | Conforme DANFE Nº 579; | 2.786,00 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2018 LIDO J MARANGONI LTDA - 2143 | 2.786,00 | ||
| TOTAL | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
