Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIDO J MARANGONI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5368 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CAMARA DE AR R 20 |
89,00 |
2.670,00 |
| 4.00 |
CAMARA DE AR R 14 |
29,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
CAMARA DE AR R 20 CAMARA DE AR R 14 |
2.786,00 |
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| 17/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 579; |
|
2.786,00 |
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| 29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2018
LIDO J MARANGONI LTDA - 2143 |
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2.786,00 |
| TOTAL |
2.786,00 |
2.786,00 |
2.786,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
