Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5369 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu 1000-20, radial, liso, capacidade equivalente a 16 lonas |
1.264,00 |
5.056,00 |
| 4.00 |
Pneu 215/75R17.5, liso, equivalente a 16 lonas, 126/124 M |
674,00 |
2.696,00 |
| 8.00 |
Pneu 175/70R13, radial, 82 T |
169,00 |
1.352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
Pneu 1000-20, radial, liso, capacidade equivalente a 16 lonas Pneu 215/75R17.5, liso, equivalente a 16 lonas, 126/124 M Pneu 175/70R13, radial, 82 T |
9.104,00 |
|
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| 17/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/80961; |
|
9.104,00 |
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| 24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5369/2018
MODELO PNEUS LTDA - 2613 |
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9.104,00 |
| TOTAL |
9.104,00 |
9.104,00 |
9.104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
