Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5389 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AGUA DESTILADA |
16,80 |
100,80 |
| 2.00 |
AGULHA 30G CURTA 22X0,30 C/100 |
68,90 |
137,80 |
| 4.00 |
ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% S/V-C/50 |
158,00 |
632,00 |
| 2.00 |
EUGENOL |
15,20 |
30,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
AGUA DESTILADA AGULHA 30G CURTA 22X0,30 C/100 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% S/V-C/50 EUGENOL |
901,00 |
|
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| 30/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/59582; |
|
901,00 |
|
| 07/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5389/2018
PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439 |
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|
901,00 |
| TOTAL |
901,00 |
901,00 |
901,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
