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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	5396	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 10/2018. 54984230938, 54984231430, 54984231783, 54984232031, 54984232035, 54984233191, 54984050773, 54984230110, 54984231443, 54984231789, 54984232032, 54984232038, 54984239734, 54984231182, 54984231203, 54984231444, 54984231794, 54984232034, 54984233161, 54984243520.	662,00	662,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 10/2018. 54984230938, 54984231430, 54984231783, 54984232031, 54984232035, 54984233191, 54984050773, 54984230110, 54984231443, 54984231789, 54984232032, 54984232038, 54984239734, 54984231182, 54984231203, 54984231444, 54984231794, 54984232034, 54984233161, 54984243520.	662,00
11/10/2018	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 10/2018. 54984230938, 54984231430, 54984231783, 54984232031, 54984232035, 54984233191, 54984050773, 54984230110, 54984231443, 54984231789, 54984232032, 54984232038, 54984239734, 54984231182, 54984231203, 54984231444, 54984231794, 54984232034, 54984233161, 54984243520.		662,00
07/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2018 OI MOVEL S/A - 4732			662,00
TOTAL		662,00	662,00	662,00
SALDO A PAGAR				0,00