| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA |
| Número do empenho: | 5443 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Atendimentos em geral no Hospital Acha de Aratiba, conforme convênio, referente ao mês setembro. | 14.298,03 | 14.298,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Atendimentos em geral no Hospital Acha de Aratiba, conforme convênio, referente ao mês setembro. | 14.298,03 | ||
| 17/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/7264; | 14.298,03 | ||
| 30/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2018 Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba - 1248 | 14.298,03 | ||
| 30/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2018 Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba - 1248 | 14.298,03 | ||
| 30/10/2018 | estornado | -14.298,03 | ||
| TOTAL | 14.298,03 | 14.298,03 | 14.298,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
