Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5454 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAVAGEM |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: SERVIÇOS DE LAVAGEM E MECANICA VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
LAVAGEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: SERVIÇOS DE LAVAGEM E MECANICA VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS |
140,00 |
|
|
| 17/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021416800; 890/021416883; |
|
140,00 |
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| 22/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5454/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
