Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5456 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM LAVAGEM VEÍCULO INN 9921 E IUX 5096 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IUX 5096
Finalidade: LAVAGEM VEÍCULO INN 9921 E IUX 5096 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
LAVAGEM LAVAGEM VEÍCULO INN 9921 E IUX 5096 LAVAGEM IUX 5096
Finalidade: LAVAGEM VEÍCULO INN 9921 E IUX 5096 |
65,00 |
|
|
| 17/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021416896; |
|
65,00 |
|
| 22/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
|
|
65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
