| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 5458 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUZINA SPRAY GÁS 215ML | 19,90 | 39,80 |
| 6.00 | POMPOM METALUZADO CORES DIVERSAS | 5,90 | 35,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | BUZINA SPRAY GÁS 215ML POMPOM METALUZADO CORES DIVERSAS | 75,20 | ||
| 17/10/2018 | Conforme DANFE Nº 2/5469; | 75,20 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2018 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 | 75,20 | ||
| TOTAL | 75,20 | 75,20 | 75,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
