| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRO JETTA ARQUITETURA EIRELE - ME |
| Número do empenho: | 5470 | Data de lançamento: | 18/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS PARA CONSTRUÇÃO DE AREA DE LASER/MIRANTE | 7.990,00 | 7.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS PARA CONSTRUÇÃO DE AREA DE LASER/MIRANTE | 7.990,00 | ||
| 22/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 009; | 7.990,00 | ||
| 22/10/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5470/2018, 5400 - PRO JETTA ARQUITETURA EIRELE - ME | 399,50 | ||
| 07/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2018 PRO JETTA ARQUITETURA EIRELE - ME - 5400 | 7.590,50 | ||
| TOTAL | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 22/10/2018 | 399,50 | Lançada | |
| TOTAL | 399,50 |
