Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRO JETTA ARQUITETURA EIRELE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5470 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS PARA CONSTRUÇÃO DE AREA DE LASER/MIRANTE |
7.990,00 |
7.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2018 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS PARA CONSTRUÇÃO DE AREA DE LASER/MIRANTE |
7.990,00 |
|
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| 22/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 009; |
|
7.990,00 |
|
| 22/10/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5470/2018, 5400 - PRO JETTA ARQUITETURA EIRELE - ME |
|
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399,50 |
| 07/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2018
PRO JETTA ARQUITETURA EIRELE - ME - 5400 |
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7.590,50 |
| TOTAL |
7.990,00 |
7.990,00 |
7.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
22/10/2018 |
399,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
399,50 |
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