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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5502 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos.(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE) Finalidade: PROCESSO Nº 064/2018 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 -OBJETO: Aquisição de uma Ambulância/Furgoneta Tipo A - Simples Remoção, equip. para cons. dentário e equip. para UBS, com utilização de recuros fed 333,10 333,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos.(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE) Finalidade: PROCESSO Nº 064/2018 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 -OBJETO: Aquisição de uma Ambulância/Furgoneta Tipo A - Simples Remoção, equip. para cons. dentário e equip. para UBS, com utilização de recuros fed 333,10
05/11/2018 Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos.(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE) Finalidade: PROCESSO Nº 064/2018 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 -OBJETO: Aquisição de uma Ambulância/Furgoneta Tipo A - Simples Remoção, equip. para cons. dentário e equip. para UBS, com utilização de recuros fed 333,10
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5502/2018 PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO - 2763 333,10
TOTAL 333,10 333,10 333,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.