Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COM PRESENTES N& A LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5508 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 BUQUÊ DE FLORES
(3ª IDADE) ESCOLHA DA RAINHA REGIONAL EM CRUZ ALTENSE. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2018 |
01 BUQUÊ DE FLORES
(3ª IDADE) ESCOLHA DA RAINHA REGIONAL EM CRUZ ALTENSE. |
35,00 |
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| 19/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/5368; |
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35,00 |
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| 29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5508/2018
COM PRESENTES N& A LTDA - 5380 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
