Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5521 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
299,03 LT DE DIESEL
VEÍCULO PLACA BEZ1279 |
1.106,41 |
1.106,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2018 |
299,03 LT DE DIESEL
VEÍCULO PLACA BEZ1279 |
1.106,41 |
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| 19/10/2018 |
299,03 LT DE DIESEL
VEÍCULO PLACA BEZ1279
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1.106,41 |
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| 01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2018
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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1.106,41 |
| TOTAL |
1.106,41 |
1.106,41 |
1.106,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
