| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5551 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: outubro DE 2018 | 805,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: outubro DE 2018 | 805,86 | ||
| 22/10/2018 | FOLHA DE PGTO 10/2018 | 805,86 | ||
| 31/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5551/2018 FOLHA PGTO - 3357 | 805,86 | ||
| TOTAL | 805,86 | 805,86 | 805,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
