| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KE SOJA COMERCIO DE INSUMOS E MAQ. AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 558 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 20 LT DE OLEO AMBRA MULTI G E 01 LT DE ADITIVO DE RADIADO AMBRA. PARA TRATOR AGRICOLA TL95. | 326,00 | 326,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | 20 LT DE OLEO AMBRA MULTI G E 01 LT DE ADITIVO DE RADIADO AMBRA. PARA TRATOR AGRICOLA TL95. | 326,00 | ||
| 08/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 326,00 | ||
| 26/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 326,00 | ||
| TOTAL | 326,00 | 326,00 | 326,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
