Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KE SOJA COMERCIO DE INSUMOS E MAQ. AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
558 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
20 LT DE OLEO AMBRA MULTI G E 01 LT DE ADITIVO DE RADIADO AMBRA. PARA TRATOR AGRICOLA TL95. |
326,00 |
326,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
20 LT DE OLEO AMBRA MULTI G E 01 LT DE ADITIVO DE RADIADO AMBRA. PARA TRATOR AGRICOLA TL95. |
326,00 |
|
|
| 08/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
326,00 |
|
| 26/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
326,00 |
| TOTAL |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
